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貨品管理流程

當(dāng)開店以后，馬上涉及貨品管理的問題。我們經(jīng)�？吹竭@樣的一幕，有的店貨品管理得井井有條，然而有的店貨品管理卻做得一塌糊涂，東西亂放，顧客退換貨的時候連發(fā)票都找不到。那么，如何進行貨品管理呢，這涉及一個管理流程的問題，要從流程上來控制好貨品。

貨品批發(fā)流程

到批發(fā)市場去進貨，這是貨品流程管理的第一步。批發(fā)貨品一般分為兩種：一是本地購進貨品，二是異地購進貨品。

(1)本地購進貨品 本地貨品購進是由門店向當(dāng)?shù)氐纳�產(chǎn)商或批發(fā)商進貨，一般采用送貨制和提貨制的方式接收貨品。貨款大多采用支票結(jié)算和委托收款結(jié)算方式。

其進貨程序大致如下： 在采用送貨制的情況下，門店根據(jù)供貨單位開來的專用發(fā)票，與購貨合同核對相符后，填制收貨單一式數(shù)聯(lián)，將專用發(fā)票和收貨單送交財會部門，財會部門審核無誤后，承付貨款。倉庫保管部門根據(jù)收貨單驗收貨品，如果貨品的數(shù)量、質(zhì)量相符，在收貨單各聯(lián)上加蓋“收訖”印章，收貨單的其中一聯(lián)退回業(yè)務(wù)部門注銷合同，倉庫保管部門自留一聯(lián)作為登記貨品保管賬的依據(jù)。 在采用提貨制的情況下，一般是先由采購人員到供貨單位選購貨品，由供貨單位開出專用發(fā)票和提貨單，由采購人員轉(zhuǎn)回業(yè)務(wù)部門，經(jīng)審核專用發(fā)票和提貨單與合同相符后，填制一式數(shù)聯(lián)的收貨單，連同專用發(fā)票和提貨單送交財會部門審核，財會部門審核無誤后，辦理結(jié)算。運輸部門憑提貨單提回貨品，交倉庫保管部門驗收入庫。倉庫保管部門在收貨單上加蓋“收訖”印章，自留一聯(lián)登記貨品保管賬，一聯(lián)退回業(yè)務(wù)部門，由其注銷合同，一聯(lián)交財會部門。

 (2)異地購進貨品 異地貨品購進是門店向外地生產(chǎn)企業(yè)或批發(fā)企業(yè)進貨。一般采用采貨制方式接收貨品，貨款結(jié)算大多采用托收承付、委托收款、商業(yè)匯票、銀行匯票、匯兌等結(jié)算方式。以采用托收承付結(jié)算方式為例，其一般業(yè)務(wù)程序是： 供貨單位根據(jù)合同發(fā)運貨品后，供貨單位憑有關(guān)單據(jù)委托銀行收取貨款及代墊的貨品運費。購貨單位財會部門在收到開戶銀行轉(zhuǎn)來的供貨單位的托收憑證、專用發(fā)票和有關(guān)單據(jù)之后，先送業(yè)務(wù)部門進行審核，經(jīng)審核與合同相符后，退回財會部門憑此承付貨款，業(yè)務(wù)部門同時填制收貨單，一式數(shù)聯(lián)，除留存一聯(lián)外，其余的交倉庫保管部門。貨品到達后，倉庫保管部門根據(jù)收貨單，與供貨單位隨貨同行的專用發(fā)票核對無誤后，將貨品驗收入庫，并在收貨單上加蓋“收訖”印章。倉庫保管部門除了自留一聯(lián)據(jù)以登記貨品保管賬外，其中一聯(lián)退回業(yè)務(wù)部門，由其注銷合同，一聯(lián)連同專用發(fā)票送交財會部門登記入賬。